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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，房屋租賃費(fèi)屬于增值稅附表三中本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額9%嗎，后面的扣除項(xiàng)目怎么填？
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同學(xué)你好，房屋租賃費(fèi)不需要填扣除項(xiàng)目。
2023 04/11 09:06
84785000 
2023 04/11 09:23
系統(tǒng)跳出來(lái)本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額里面是3月租賃費(fèi)金額，那扣除項(xiàng)目里面什么情況需要填寫呢？它里面有期初余額、本期發(fā)生額、本期應(yīng)扣除金額、本期實(shí)際扣除金額、期末余額這些。本期實(shí)際發(fā)生額列也不用填寫嗎
小佳老師 
2023 04/11 09:29
某些差額稅，或者在計(jì)算增值稅時(shí)有允許可扣除的項(xiàng)目時(shí)才需要填寫，房屋租賃費(fèi)不用。
84785000
2023 04/11 09:31
那我填寫有影響嗎，本期發(fā)生額100，應(yīng)扣100，實(shí)際扣0，余額100
小佳老師
2023 04/11 09:32
同學(xué)，按實(shí)際業(yè)務(wù)申報(bào)，企業(yè)無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不能虛假申報(bào)
84785000
2023 04/11 09:33
那前面那欄本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)金額填寫100就可以嗎？
小佳老師
2023 04/11 09:35
無(wú)扣除項(xiàng)目，扣除對(duì)應(yīng)那行就不要填，只填本期收入那行即可
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