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老師，你好，我在1月份確認(rèn)收入的時候，沒有做確認(rèn)銷項稅？這個可以在3月補(bǔ)確認(rèn)不？還有這個分錄怎么寫啊？另外收到的預(yù)收款的增值稅該如何處理？
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您好，您是一般納稅人？
2023 04/11 07:48
84785028 
2023 04/11 07:48
小規(guī)模納稅人
小林老師 
2023 04/11 07:49
您好，那您可以三月，不影響季度申報
84785028
2023 04/11 07:49
那我如何寫分錄哎？
小林老師
2023 04/11 07:51
您好，原分錄紅字沖回后再重新做賬
84785028
2023 04/11 07:52
不可以單獨寫確認(rèn)銷項這一步噶？
84785028
2023 04/11 07:53
那老師，我們收到的預(yù)收款給涉及增值稅？
小林老師
2023 04/11 08:12
您好，嚴(yán)格來說不可以的，不方便查找
小林老師
2023 04/11 08:13
您好，嚴(yán)格來說不可以的，不方便查找，收到什么業(yè)務(wù)的預(yù)收款
84785028
2023 04/11 08:13
就是客戶先打款，后提貨。
84785028
2023 04/11 08:15
小規(guī)模納稅人增值稅如何處理啊？分錄咋寫？
小林老師
2023 04/11 08:20
您好，收款，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，提貨，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
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