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實(shí)務(wù)
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老師，視同銷售做分當(dāng)時不確認(rèn)收入，只確認(rèn)銷項稅，增值稅申報時怎么填列呢？
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如果是產(chǎn)品的13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄里面。
2023 03/27 09:30
84785032 
2023 03/27 09:31
老師，做分錄時直接貸減了庫存商品，沒確認(rèn)收入，申報時按未開票收入走了，還是確認(rèn)了收入對吧？
郭老師 
2023 03/27 09:33
是贈送給客戶的嗎？如果是贈送給客戶的，賬上可以不用做收入，做庫存商品，但是你申報的時候，你得填寫銷售額，你不填寫銷售額，它這個稅額沒法填寫，所以做賬務(wù)處理還是做收入。
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