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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人 去年是開的免稅發(fā)票 今年稅率1% 一月份負(fù)數(shù)開具了一張免稅發(fā)票 增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫呀
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你好，季度銷售額在30萬以內(nèi)嗎？
2023 04/10 15:41
84784984 
2023 04/10 15:41
超過了的
郭老師 
2023 04/10 15:42
好，在第一行和第三行填寫銷售額，用負(fù)數(shù)免稅的銷售額?正數(shù)
84784984
2023 04/10 15:45
填合計(jì)數(shù) 這樣增值稅一個(gè)點(diǎn)不就有差額么 算出來填減免表么
郭老師
2023 04/10 15:47
你好，對(duì)的，是的，需要填寫的填寫減免的2%。
84784984
2023 04/10 16:26
老師 系統(tǒng)是自動(dòng)把免稅的負(fù)數(shù)票也按3%的稅率調(diào)整過來了 出來的應(yīng)納稅額就是3%的正數(shù)票+3%的負(fù)數(shù)票 這個(gè)減免表怎么填寫呀 最終應(yīng)該還是交正數(shù)票的1%對(duì)吧
84784984
2023 04/10 16:28
這個(gè)減免差額不知道怎么算出來的 有點(diǎn)沒懂
郭老師
2023 04/10 16:28
第一行不含稅的金額乘以2%帶主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
84784984
2023 04/10 16:31
這個(gè)明白 就是第1行不含稅金額是系統(tǒng)把負(fù)數(shù)票換算過后的不含稅金額合計(jì)數(shù) 這個(gè)和實(shí)際是正數(shù)票應(yīng)交增值稅不一樣 所以減免表我不知道咋填
郭老師
2023 04/10 16:34
你好，按照你第一行的金額乘以2%。
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