00:10:00
問題已解決
老師您好，我是二月支付了下年的房租，三月收到的發(fā)票，我的分錄2月是借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款，三月收到發(fā)票：借：管理費用-租賃費，應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸：預(yù)付賬款，攤銷：借：管理費用-租賃費，貸：預(yù)付賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
銀行三月份收到發(fā)票，這個管理費用是幾個月的？l
2023 04/10 14:48
84785042 
2023 04/10 14:49
租賃期是3月6號-10月5號的
郭老師 
2023 04/10 14:51
你好，三月份收到發(fā)票，這個管理費用是幾個月的？
84785042
2023 04/10 14:52
是6個月的
郭老師
2023 04/10 14:57
你好，管理費用這個不對，應(yīng)該是3月份
然后攤銷的分錄就不用做了，每個月都借管理費用代預(yù)付賬款就可以了。
84785042
2023 04/10 14:58
老師，是不是這個月做收到發(fā)票的分錄就可以了，四月進行攤銷。借：管理費用-租賃費，應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸：預(yù)付賬款
郭老師
2023 04/10 15:02
你好，管理費用是兩個月的，應(yīng)交稅費是發(fā)票的稅額。
84785042
2023 04/10 15:04
管理費用是兩個月的是什么意思呢
郭老師
2023 04/10 15:05
三月份和四月份的不是嗎。
郭老師
2023 04/10 15:05
之前沒有發(fā)生的，五月份、六月份、七月份的還掛著預(yù)付賬款。
84785042
2023 04/10 15:18
老師麻煩看一下是這樣么
郭老師
2023 04/10 15:21
你好，你三月份做了管理費用了，四月份再做一次，不重復(fù)了。
郭老師
2023 04/10 15:21
這相當于把三到七月份的管理費用都做了，
郭老師
2023 04/10 15:21
需要按月分攤嗎？你按月分攤的話不就重復(fù)了。
84785042
2023 04/10 15:21
需要按月分攤
84785042
2023 04/10 15:23
老師那我3月收到的發(fā)票是6個月的那我怎么入賬呢
郭老師
2023 04/10 15:29
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項、待預(yù)付賬款16403.38，然后按月分攤。
借管理費用、貸預(yù)付賬款26278.71*2
閱讀 294
描述你的問題，直接向老師提問
325
意見反饋
