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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，以前的會(huì)計(jì)是沒有建應(yīng)收賬款明細(xì)賬的，現(xiàn)在我想建明細(xì)賬的話，是用他應(yīng)收賬款余額分別建還是用沒有壞賬準(zhǔn)備前的建呢
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你好，用他的應(yīng)收賬款期末余額就可以的，之前已經(jīng)平了的，可以不用做的。
2023 04/10 13:06
84785018 
2023 04/10 13:09
還有就是，我們不是客戶有很多嗎，幾百個(gè)都有余額，用之前的應(yīng)收賬款余額的話，原來客戶的應(yīng)收賬款怎么去分配呀，計(jì)提減值準(zhǔn)備50000多怎么相應(yīng)減少客戶的應(yīng)收啊
郭老師 
2023 04/10 13:11
你好，你們是根據(jù)什么來計(jì)提的？
郭老師
2023 04/10 13:11
根據(jù)賬齡嘛，那你看一下賬齡分析一下。
郭老師
2023 04/10 13:11
不都有應(yīng)收賬款明細(xì)賬嗎？看明細(xì)賬最早發(fā)生的。
84785018
2023 04/10 13:13
根據(jù)應(yīng)收賬款余額的千分之5計(jì)提的
84785018
2023 04/10 13:14
我看到了有幾百個(gè)客戶，每個(gè)客戶都有余額有的客戶還多付了，就是我不知道這個(gè)減值準(zhǔn)備的金額怎么去分?jǐn)偟矫總€(gè)客戶上面，要是按比例分的話有些客戶的賬就對(duì)不上了
郭老師
2023 04/10 13:15
根據(jù)每個(gè)客戶應(yīng)收賬款的余額乘以5%。
84785018
2023 04/10 13:19
那些差幾塊錢的我都想直接刪掉了，但是也不夠50000多
郭老師
2023 04/10 13:20
你好，那你直接借壞賬，準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。
84785018
2023 04/10 13:33
借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款50000多，然后我科目明細(xì)賬弄好了再計(jì)提減值準(zhǔn)備嗎？
郭老師
2023 04/10 13:35
對(duì)的，是的，是這么做的。
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