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問題已解決
沖回暫估入庫，是不是得沖三步？還要沖成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存的那一步？
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你好金額是一樣的哦嗎
2023 04/10 10:53
84785010 
2023 04/10 10:58
恩12月的進貨沒收到發(fā)票，暫估入庫，暫估的數(shù)做了三步憑證：1.出庫存 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本。 3成本轉(zhuǎn)費用 。那2月才收到發(fā)票是不是應該三步都紅沖
小寶老師 
2023 04/10 10:59
對的，對的，您的思路是對的。
84785010
2023 04/10 11:03
這次二月收的發(fā)票是12月未開的還有本月的在一起，是不是可以不紅沖之前的，就按發(fā)票數(shù)減去之前這個24936的差額來入呢？
小寶老師
2023 04/10 11:07
可以哦，必須先紅沖，然后再正確的記賬。
84785010
2023 04/10 11:15
直接差額入帳不就不用紅沖了嗎？
小寶老師
2023 04/10 11:22
不可以哦，要反映事情的來龍去脈。
84785010
2023 04/10 14:16
利潤分配-應付利潤如果沒有用什么科目
小寶老師
2023 04/10 14:16
本來也沒有這個科目，應該用利潤分配，未分配利潤。
84785010
2023 04/10 14:17
利潤分配-利潤歸還投資。 還是利潤分配-應付普通股利？
小寶老師
2023 04/10 14:20
好，不存在撤資的情況。你是利潤分紅嗎？
84785010
2023 04/10 14:21
恩是的轉(zhuǎn)給經(jīng)營者
小寶老師
2023 04/10 14:22
應應該是按照分紅進行處理。借：利潤分配-股東分紅；貸：應付股利
84785010
2023 04/10 14:50
只有這些明細科目
小寶老師
2023 04/10 14:53
這個表好像是我發(fā)的模板，您可以在前邊兒會計科目那里自己添加的。
84785010
2023 04/10 15:04
關(guān)于這個表有疑問還是得找您，感謝恩師，感謝又一次遇見：科目余額表平，負債表期末不平一般啥情況老師？
小寶老師
2023 04/10 15:19
你看一下科目余額表期初余額有沒有沒有刪除的之前的數(shù)據(jù)
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