問(wèn)題已解決

老師調(diào)表不調(diào)帳中的調(diào)表是不是就是指調(diào)整匯算清繳中的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，除了財(cái)務(wù)報(bào)表還有沒(méi)有其他的報(bào)表要調(diào)整了

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/09 22:14
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，就是這個(gè)意思，其他也沒(méi)啥了
2023 04/09 22:14
84785018
2023 04/09 22:15
單單只要調(diào)整年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表表和利潤(rùn)表這兩張表格嗎
小鎖老師
2023 04/09 22:16
嗯對(duì)，其他的也沒(méi)啥了
84785018
2023 04/09 22:18
那業(yè)務(wù)招待費(fèi)是每年都是必須要調(diào)整的，如果只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話這個(gè)情況，年度財(cái)務(wù)報(bào)表要不要調(diào)整的
小鎖老師
2023 04/09 22:24
您好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)這種是必須調(diào)整的
84785018
2023 04/09 22:25
我們好像如果只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增的話，那個(gè)年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表還是和會(huì)計(jì)報(bào)表是一致的，如果是去年有其他做錯(cuò)的憑證，然后再今年調(diào)整的話，那個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表才會(huì)和會(huì)計(jì)報(bào)表不一致
84785018
2023 04/09 22:25
老師你看我這樣做對(duì)嗎
小鎖老師
2023 04/09 22:26
你說(shuō)是調(diào)整之前的做錯(cuò)的是吧
84785018
2023 04/09 22:31
對(duì)的，去年有兩個(gè)分錄做錯(cuò)了，今天做匯算清繳的時(shí)候把去年錯(cuò)的調(diào)整過(guò)來(lái)了。然后補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，然后面板的財(cái)務(wù)報(bào)表上就和會(huì)計(jì)報(bào)表今天報(bào)的不一樣的，差額就是那調(diào)整的數(shù)據(jù)
小鎖老師
2023 04/09 22:31
那這樣的話，這筆你也需要調(diào)整申報(bào)表
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