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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
外購(gòu)產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶(hù)？ 1.賬務(wù)處理 2.可以將發(fā)票直接開(kāi)給客戶(hù)？我試下轉(zhuǎn)錢(qián)給客戶(hù)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，1.購(gòu)入商品時(shí)
借:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
贈(zèng)送時(shí)
借:銷(xiāo)售費(fèi)用
貸:庫(kù)存商品.
應(yīng)交稅費(fèi)
應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2.可以將發(fā)票直接開(kāi)給客戶(hù)，就不在我們賬上有分錄，但這個(gè)私下給的錢(qián)也不能入賬了，怎么辦
2023 04/09 13:04
84784985 
2023 04/09 13:11
1，這樣做以后不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？銷(xiāo)售時(shí)沒(méi)收錢(qián)，怎樣確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅？
2.意思還是起贈(zèng)送合同，再讓廠家開(kāi)普票給我公司？還能用作費(fèi)用降低利潤(rùn)？
廖君老師 
2023 04/09 13:19
您好，我們贈(zèng)送時(shí)記了銷(xiāo)項(xiàng)稅，不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沒(méi)收錢(qián)，我們記銷(xiāo)售費(fèi)用的，沒(méi)記銀行存款。
2.是的，進(jìn)了我們的銷(xiāo)售費(fèi)用，這樣好
84784985
2023 04/09 13:23
1.就是進(jìn)項(xiàng)是多少銷(xiāo)項(xiàng)就是多少，就可以了？那何必直接開(kāi)普票呢？
84784985
2023 04/09 13:24
或者專(zhuān)票的話
價(jià)稅合計(jì)入庫(kù)存
發(fā)票那塊不抵扣勾選就可以了嗎？
廖君老師
2023 04/09 13:28
您好，開(kāi)專(zhuān)票好，可發(fā)抵扣。能抵扣的啊，您看哪有政策不能抵扣啊，分享一下給我可以么
84784985
2023 04/09 13:30
那銷(xiāo)項(xiàng)稅是多少？
廖君老師
2023 04/09 13:37
您好，就按購(gòu)進(jìn)價(jià)格算，等于進(jìn)項(xiàng)稅
84784985
2023 04/09 15:08
老師
這樣在稅務(wù)上面怎么處理
需要給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票嗎？
廖君老師
2023 04/09 15:14
您好，不用開(kāi)票的，申報(bào)未開(kāi)票收入，客戶(hù)白拿東西還拿票啊，賺大發(fā)了，他拿票沒(méi)法入賬
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