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老師，開了普票7萬按百分之一開的，屬于免稅，他這個(gè)免稅額報(bào)表上是顯示按百分之三的數(shù)，這樣含稅金額加起來就和發(fā)票不一樣了多了那百分之二的稅，這樣不用管直接報(bào)還是把數(shù)改成百分之一的數(shù)啊

84785034| 提問時(shí)間：2023 04/08 18:25
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，把免稅也填上這樣不會說比對不一致了 1、減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次； 2、對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在 “本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
2023 04/08 18:31
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