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我是小規(guī)模納稅人，我開(kāi)出去這張發(fā)票分錄怎么做呢？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/08 15:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模納稅人，開(kāi)出去這張發(fā)票分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2023 04/08 15:28
84784950
2023 04/08 15:37
老師，你好，那開(kāi)進(jìn)來(lái)這張發(fā)票分錄怎么做呢？
鄒老師
2023 04/08 15:38
你好，開(kāi)進(jìn)來(lái)這張發(fā)票 借；庫(kù)存商品，貸：銀行存款等科目?
84784950
2023 04/08 15:39
老師，為什么開(kāi)出去的要計(jì)銷項(xiàng)稅，開(kāi)進(jìn)來(lái)的不計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅呢
鄒老師
2023 04/08 15:41
你好 1，因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人，購(gòu)進(jìn)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣 2，這里購(gòu)進(jìn)是普通發(fā)票
84784950
2023 04/08 15:46
那么我是小規(guī)模，我給別的公司開(kāi)出去的普票，別人也是不可以抵扣對(duì)嗎？
鄒老師
2023 04/08 15:48
你好，對(duì)方無(wú)法抵扣增值稅，可以抵扣所得稅?
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