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問題已解決
你好 請問一下，去年12月份計提的工資，在今年1月份不發(fā)放了，2月份也沒發(fā)，3月份了發(fā)了備注2月份工資，然后這種情況要怎么做賬呢？是直接掛著，還是紅沖？ 還有就是這種情況匯算清繳怎么處理？
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實際是發(fā)放12月份的嗎？如果是的話，你賬上摘要寫支付12月份工資就行。
2023 04/08 11:56
84784990 
2023 04/08 11:58
不是，是2月份的
84784990
2023 04/08 11:58
我需要在2月份再計提2月份的工資
84784990
2023 04/08 11:59
然后在3月份發(fā)放2月份計提的工資
郭老師 
2023 04/08 12:06
對的，是的，是這么做的。
84784990
2023 04/08 12:19
那去年12月份計提的，不發(fā)放了，怎么處理呢
郭老師
2023 04/08 12:25
以后也不準備發(fā)放了嗎？你們確定好了的話，可以紅沖借應付職工薪酬工資，
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸利潤分配，未分配利潤
匯算清繳，納稅調增。
84784990
2023 04/08 12:36
好的 謝謝老師
郭老師
2023 04/08 12:50
不用客氣了，工作愉快
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