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老師，22年12月份發(fā)的工資12月份沒有做賬，這種情況怎么辦
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您好，補計提就可以了
2023 03/15 18:59
84785015 
2023 03/15 19:01
工資是當月發(fā)當月的
84785015
2023 03/15 19:02
12月份工資能做在今年一月份
劉艷紅老師 
2023 03/15 19:03
補計提，通過以前年度損益調(diào)整
84785015
2023 03/15 19:04
小企業(yè)會計準則，沒有以前年度調(diào)整
劉艷紅老師
2023 03/15 19:04
直接計入利潤分配-未分配利潤
84785015
2023 03/15 19:07
社保個人承擔(dān)部分還沒有扣回來呢
劉艷紅老師
2023 03/15 19:09
那就先掛其他應(yīng)收款就可以了
84785015
2023 03/15 19:09
就是發(fā)的工資22年忘記做賬了社保個人承擔(dān)部分還沒有扣回來呢，分錄應(yīng)該怎么做
劉艷紅老師
2023 03/15 19:12
借：應(yīng)付職工
其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84785015
2023 03/15 19:15
未分配利潤那怎么做分錄
劉艷紅老師
2023 03/15 19:17
計提的分錄
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)付職工
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