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進項稅額大于銷項稅額，形成留底退稅，月末需要把進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎？分錄怎么寫

84784958| 提問時間：2023 04/08 11:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，月末不需要把進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)
2023 04/08 11:18
84784958
2023 04/08 11:19
嗯嗯好的
84784958
2023 04/08 11:21
你好老師，銷項稅額大于進項稅額
84784958
2023 04/08 11:21
是不是等于稅額沒有抵扣
84784958
2023 04/08 11:21
進項稅額抵扣是不是0
家權(quán)老師
2023 04/08 11:22
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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