問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，形成留底退稅，月末需要把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎？分錄怎么寫(xiě)

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/08 11:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，月末不需要把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)
2023 04/08 11:18
84784958
2023 04/08 11:19
嗯嗯好的
84784958
2023 04/08 11:21
你好老師，銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額
84784958
2023 04/08 11:21
是不是等于稅額沒(méi)有抵扣
84784958
2023 04/08 11:21
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是不是0
家權(quán)老師
2023 04/08 11:22
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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