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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯繳清算，罰款,現(xiàn)在填匯繳清算，需要調(diào)增,填 哪里面
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面有一個(gè)罰沒(méi)支出。
2023 04/07 17:13
84785005 
2023 04/07 17:14
小規(guī)模納稅人是季度普票+專票共計(jì)30萬(wàn)才免稅嗎
郭老師 
2023 04/07 17:15
你好，只要開了專票都不免增值稅的，如果是季度銷售額總的在30萬(wàn)以內(nèi)，普通發(fā)票才可以免。
84785005
2023 04/07 17:19
想當(dāng)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收季度30萬(wàn)免稅,是含稅30萬(wàn)還是？
郭老師
2023 04/07 17:20
你好，這個(gè)是不含稅的金額。
84785005
2023 04/07 17:20
收入不含稅在30萬(wàn)內(nèi)免稅
郭老師
2023 04/07 17:22
你好，對(duì)的，是的，前提是普通發(fā)票。
84785005
2023 04/07 17:23
如果普票超過(guò)30萬(wàn)怎么填小稅模申報(bào)表呢，填哪一行
郭老師
2023 04/07 17:24
你好，普通發(fā)票第一行和第3行里面填寫減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84785005
2023 04/07 17:25
比如普票35萬(wàn)怎么填申報(bào)表
郭老師
2023 04/07 17:27
第一行和第二行填寫不含稅的金額是多少？35嗎？如果是的話，填寫35。
郭老師
2023 04/07 17:27
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額35萬(wàn)乘以2%。
84785005
2023 04/07 17:28
恩，減免本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都填7000
郭老師
2023 04/07 17:29
對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。
84785005
2023 04/07 17:29
如果30萬(wàn)內(nèi)免稅就填第十行，主表還需要填其它的嗎？
郭老師
2023 04/07 17:35
對(duì)的，是的，其他的不需要填寫。
84785005
2023 04/07 17:36
其它的是自動(dòng)生成嗎？免稅額
郭老師
2023 04/07 17:37
是的，免稅的稅額按照3%的來(lái)。
84785005
2023 04/07 17:37
批發(fā)零售行業(yè)的稅負(fù)是多少
郭老師
2023 04/07 17:38
你好，小規(guī)模沒(méi)有增值稅稅負(fù)。
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