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實(shí)務(wù)
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小規(guī)模專票1個(gè)點(diǎn)，填減免表是填什么金額？專票開了24180
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你好，1%專票不含稅的銷售額乘以2%。
2023 04/07 16:32
84785025 
2023 04/07 16:33
填哪幾欄？
84785025
2023 04/07 16:34
是這樣嗎？
郭老師 
2023 04/07 16:34
主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
84785025
2023 04/07 16:36
減免表是這個(gè)樣子填嗎？
郭老師
2023 04/07 16:38
對的，是的，是這么做的。
84785025
2023 04/07 16:43
那在附加稅那里需要手動改為1個(gè)點(diǎn)需要交增值稅的稅額吧？
郭老師
2023 04/07 16:50
你好，不需要手動的，你退貨的都是睡不對嗎？他都是根據(jù)你繳納的增值稅
84785025
2023 04/07 17:47
附加稅表帶出來的是3個(gè)點(diǎn)需要交的增值稅，需要手動改為需要交1個(gè)點(diǎn)增值稅金額
郭老師
2023 04/07 17:49
對的，是的，需要修改。
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