問(wèn)題已解決

老師，建筑行業(yè)，某項(xiàng)目A去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，項(xiàng)目B去年暫估部分成本，并已全部結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目A有一張8萬(wàn)的發(fā)票是項(xiàng)目B的，我應(yīng)該怎么做分錄

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 13:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是工程施工，然后帶著詳細(xì)的項(xiàng)目嘛。
2023 04/07 13:52
郭老師
2023 04/07 13:53
你現(xiàn)在可以借工程施工B項(xiàng)目， 貸工程施工a項(xiàng)目 機(jī)械工程施工a項(xiàng)目，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整代工程施工B項(xiàng)目。
84785040
2023 04/07 14:31
老師，沒(méi)有帶明細(xì)項(xiàng)目
郭老師
2023 04/07 14:34
你好，那你哪個(gè)業(yè)務(wù)里面體現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本不對(duì)。
84785040
2023 04/07 15:03
我自己發(fā)現(xiàn)發(fā)票下面?zhèn)渥㈨?xiàng)目名稱(chēng)，跟項(xiàng)目沒(méi)對(duì)上
郭老師
2023 04/07 15:05
那你看下a項(xiàng)目的收入和成本匹不匹配，只要匹配的話(huà)，你不用修改之前的。
84785040
2023 04/07 15:17
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/07 15:19
不用客氣，工作愉快。
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