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老師，去年項目已經(jīng)暫估成本，然后現(xiàn)在成本回不來，我就直接全部利潤，這個完工結(jié)轉(zhuǎn)我該怎么做呢
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如果沒有成本發(fā)票的話，你暫估的成本兒到年底，你應(yīng)該反沖掉。
2022 04/11 10:48
84785000 
2022 04/11 10:48
現(xiàn)在結(jié)算科目和施工怎么結(jié)轉(zhuǎn)
李霞老師 
2022 04/11 10:51
一般成本的話，我們是先寄到工程施工里，然后再由工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里。
84785000
2022 04/11 10:54
去年就是暫估的，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，然后今年才知道成本回不來
李霞老師
2022 04/11 10:56
現(xiàn)在紅沖就可以，紅沖的話，你去年怎么寫的科目，你告訴我，我給你出紅沖的憑證的。
84785000
2022 04/11 11:00
去年的是，借：工程施工-主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸：工程結(jié)算
李霞老師
2022 04/11 11:04
那就是說你沒有轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里對吧。
李霞老師
2022 04/11 11:04
直接反向調(diào)整你現(xiàn)在的這個憑證就可以了，借方的放在貸方，貸方的放在借方
84785000
2022 04/11 11:07
當(dāng)時做了一個，借：工程施工 貸：應(yīng)付賬款
然后現(xiàn)在一個回不來了
李霞老師
2022 04/11 11:16
借應(yīng)付賬款貸工程施工。
84785000
2022 04/11 11:21
就是把之前的都紅沖掉，然后現(xiàn)在做個正確的
李霞老師
2022 04/11 11:24
對的，就是這個意思。
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