問題已解決

老師,去年暫估的勞務(wù)費(fèi)(已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了)現(xiàn)在收到發(fā)票了,跟去年暫估金額有差異,要怎么沖賬?

Jennifer| 提問時(shí)間:02/29 15:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 發(fā)票金額大于暫估金額嗎
02/29 15:56
Jennifer
02/29 16:00
是的,發(fā)票金額大于暫估金額
樸老師
02/29 16:03
那你就原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的金額 然后再按發(fā)票來做正數(shù)分錄
Jennifer
02/29 16:13
上年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啦,多出來的金額要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?
樸老師
02/29 16:17
同學(xué)你好 差額是多少呢
Jennifer
02/29 16:20
差額6000元,需要調(diào)整嗎?
樸老師
02/29 16:24
這個(gè)要的 六千做跨年調(diào)整的
Jennifer
02/29 16:55
暫估的金額還是計(jì)入合同履約成本,差額的計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目,是嗎?
樸老師
02/29 17:01
對(duì)的 是這樣操作的
Jennifer
03/01 09:33
那如果發(fā)票金額小于暫估金額,且差異金額很小(比如1塊錢),可以直接沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
樸老師
03/01 09:37
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
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