問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)A項(xiàng)目的收入,可以結(jié)轉(zhuǎn)B項(xiàng)目的成本嗎?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/31 10:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
你好,不能那樣結(jié)轉(zhuǎn)的,要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
2023 08/31 10:20
84785008
2023 08/31 10:23
但是項(xiàng)目都已經(jīng)完工了,是給同一家做的項(xiàng)目,可以提前結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
家權(quán)老師
2023 08/31 10:24
還是要根據(jù)結(jié)算進(jìn)度來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本,不能亂來(lái)
84785008
2023 08/31 10:25
項(xiàng)目都已經(jīng)結(jié)算完了,只是對(duì)方公司沒(méi)有轉(zhuǎn)款給我們,我們還沒(méi)有開(kāi)票給對(duì)方,這樣也不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
家權(quán)老師
2023 08/31 10:32
收入和成本是對(duì)應(yīng)的,不然你以后開(kāi)票就沒(méi)有成本了
84785008
2023 08/31 11:01
開(kāi)票這個(gè)項(xiàng)目是最后一次開(kāi)票收款,也不可以嗎?另外開(kāi)票這個(gè)項(xiàng)目開(kāi)票200萬(wàn)確認(rèn)收入,而成本只有70萬(wàn)了,我只能結(jié)轉(zhuǎn)70萬(wàn)成本,剩余的需要交企業(yè)所得稅了嗎?
家權(quán)老師
2023 08/31 11:03
是的,差額就要交稅的
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