問(wèn)題已解決

去年年底商品出庫(kù)，做了借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 。今年3月才給客戶開(kāi)票，做入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，3月要不要重新結(jié)轉(zhuǎn)一次借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 12:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不能重新結(jié)轉(zhuǎn)，你需要納稅調(diào)增的，借助于業(yè)務(wù)成本貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳納稅調(diào)增，要不你之前已經(jīng)抵扣了一次所得稅，今年再抵扣一次。
2023 04/07 12:11
84785023
2023 04/07 12:15
老師，納稅調(diào)增的部分我沒(méi)看懂，可以解釋下嘛
郭老師
2023 04/07 12:17
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本帶利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)紅沖去年的成本，這個(gè)理解不了嗎？
郭老師
2023 04/07 12:17
因?yàn)槟阒白隽酥鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不屬于去年的，它屬于今年的，在今年底。
84785023
2023 04/07 12:19
賬上我就不需要去動(dòng)了，直接納稅調(diào)整就好了是啊
郭老師
2023 04/07 12:24
賬上給你多了，可以看一下的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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