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有沒有制造業(yè)的朋友，求助個問題，去年年底商品出庫，做了借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 。今年3月才給客戶開票，做入主營業(yè)務收入，3月要不要結(jié)轉(zhuǎn)重新結(jié)轉(zhuǎn)一次借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品。這種情況要怎么處理做賬
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你好，去年已經(jīng)提前做了成本，你匯算清繳的時候納稅調(diào)增了嗎？如果納稅調(diào)增了的話，需要你應該在今年借助于業(yè)務成本貸利潤分配未分配利潤匯算清繳去年納稅調(diào)增。
2023 04/07 11:47
84784990 
2023 04/07 13:03
就是匯算清繳如果納稅調(diào)整的話，就要做：借：主營業(yè)務成本 貸：本年利潤 是這樣嗎？
郭老師 
2023 04/07 13:05
你好，不對的，這個分錄不對，把利潤本年利潤改成利潤分配未分配利潤。
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