問(wèn)題已解決

有沒(méi)有制造業(yè)的朋友，求助個(gè)問(wèn)題，去年年底商品出庫(kù)，做了借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 。今年3月才給客戶開(kāi)票，做入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，3月要不要結(jié)轉(zhuǎn)重新結(jié)轉(zhuǎn)一次借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品。這種情況要怎么處理做賬

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年已經(jīng)提前做了成本，你匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增了嗎？如果納稅調(diào)增了的話，需要你應(yīng)該在今年借助于業(yè)務(wù)成本貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)匯算清繳去年納稅調(diào)增。
2023 04/07 11:47
84784990
2023 04/07 13:03
就是匯算清繳如果納稅調(diào)整的話，就要做：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：本年利潤(rùn) 是這樣嗎？
郭老師
2023 04/07 13:05
你好，不對(duì)的，這個(gè)分錄不對(duì)，把利潤(rùn)本年利潤(rùn)改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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