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問題已解決
發(fā)現(xiàn)去年7月一筆差旅費中的住宿費發(fā)票當(dāng)時沒有抵扣，但7月已做賬，那我現(xiàn)在抵扣的話，賬務(wù)要怎么處理？
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可以的，原來是全額計入管理費用了嗎？
2023 04/07 11:34
84784977 
2023 04/07 11:36
是的，原來全部計入管理費用-差旅費了
84784977
2023 04/07 11:36
那我現(xiàn)在抵扣賬怎么做？
玲老師 
2023 04/07 11:37
借進(jìn)項稅額貸，以前年度損益調(diào)整。
84784977
2023 04/07 12:09
上面一步做好后是不是借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配——未分配利潤？
玲老師
2023 04/07 12:10
對結(jié)轉(zhuǎn)損益是這樣處理的。
84784977
2023 04/07 14:03
我們沒有設(shè)以前年度損益調(diào)整這個科目，那用什么科目調(diào)整？
玲老師
2023 04/07 14:05
你好 用 未分配利潤科目??
84784977
2023 04/07 14:05
好的謝謝
玲老師
2023 04/07 14:10
?你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！
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