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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多，不交增值稅。那加計(jì)抵減的稅額該如何記賬？
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你好，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
貸營業(yè)外收入。
2023 04/07 10:54
84785018 
2023 04/07 10:56
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：其他收益
這樣可以？必須要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除科目嗎？
郭老師 
2023 04/07 11:01
你好，那你是不需要計(jì)題的，那你直接不用做的，不抵扣不用做，你抵扣了才做這一個(gè)。
84785018
2023 04/07 11:02
平時(shí)抵扣了做，問題是現(xiàn)在每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)多，不交增值稅，就沒法抵扣。怕時(shí)間長亂了。
郭老師
2023 04/07 11:07
那你做了這一個(gè)和你申報(bào)表就不一樣了，申報(bào)表里面有留底，這個(gè)又沒利。
郭老師
2023 04/07 11:07
這里又沒有劉迪，你自己能記住的話可以的。
84785018
2023 04/07 11:08
那就先不做了？等交稅的時(shí)候再做，可以？
郭老師
2023 04/07 11:12
可以的，可以這么做的。
84785018
2023 04/07 15:04
要是有要交的增值稅，月末是要計(jì)提增值稅加計(jì)扣除嗎？
郭老師
2023 04/07 15:07
你好，可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 04/07 15:07
只要有發(fā)生就可以做，不管交不交稅，你需要抵扣的時(shí)候再做抵扣的分錄。
84785018
2023 04/07 15:07
加計(jì)抵扣計(jì)入其他收益或營業(yè)外收入，這個(gè)要交增值稅嗎？
郭老師
2023 04/07 15:09
需要交增值稅，需要交所得稅。
郭老師
2023 04/07 15:09
不需要交增值稅，需要交所得稅。
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