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老師請問我利潤表這個累計金額銷售費用這里該怎么填寫？我有點懵。
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你好，你的銷售費是負數(shù)？
2023 04/07 10:42
84784985 
2023 04/07 10:45
是的，沖紅
張壹老師 
2023 04/07 10:47
沖了這么多啊，是沖當年的還是上年的
84784985
2023 04/07 10:48
上年的勞務費，
張壹老師
2023 04/07 10:49
你好，不是直接沖的，要通過以前年度業(yè)務調(diào)整科目去做，
84784985
2023 04/07 10:54
是這樣的，上年計提的勞務費，今年三月給開的發(fā)票270萬，然后付給對方100萬，做的兩筆分錄借其他應付100貸銀行存款，另一筆是借銷售費用勞務費78640.77（紅字）貸應交進項稅78640.77是這樣做的
張壹老師
2023 04/07 11:05
你好，上年的勞務費進項少提了，也得通過以前年度損益調(diào)整科目來做的
84784985
2023 04/07 11:06
上年沒有少計提，計提的是270萬，現(xiàn)在付給對方是部分勞務費100萬，沒有全部付。
張壹老師
2023 04/07 11:13
你好，不是少計提，是你多計提了，你把進項稅也提到費用里了
84784985
2023 04/07 14:49
老師那我該怎么做呢。
84784985
2023 04/07 14:50
是做一筆分錄嗎該怎么做這筆分錄。
張壹老師
2023 04/07 18:43
你好，你一季度的銷售費用正常申報，這個做在去年的匯算清繳里，分錄
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整銷售費用
借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整所的稅費
貸:應交稅費-應交所得稅
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