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問(wèn)題已解決
老師以前年度損益調(diào)整這項(xiàng)填企業(yè)所得稅年度報(bào)表時(shí)要填在哪張表里
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具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)的
2023 04/06 22:34
84784949 
2023 04/06 22:39
是去年一張憑證其他業(yè)務(wù)成本錯(cuò)把300記成3000
郭老師 
2023 04/06 22:40
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額2700
84784949
2023 04/06 22:49
老師風(fēng)險(xiǎn)提示顯示您單位申報(bào)表A10000利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表中本年累計(jì)今額不一致請(qǐng)核實(shí)，這是什么意思，正好差2700
84784949
2023 04/06 22:49
要不要管它啊
郭老師
2023 04/06 22:49
你好，你看下你自己填寫的啊，你這個(gè)利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額是多少，然后你填寫所得稅里面主表利潤(rùn)總額又是多少，根據(jù)什么來(lái)的？
84784949
2023 04/06 22:50
老師填過(guò)了
郭老師
2023 04/06 22:53
我知道你填寫過(guò)了我的意思是你分別填寫的多少
，主表里面的利潤(rùn)總額應(yīng)該等于你利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)都和這兩個(gè)必須是一樣的
84784949
2023 04/06 22:54
利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額是-8592.26，所得稅主表利潤(rùn)總額是-11292.26，然后納稅調(diào)整增加額是2700，納稅后所得是-8592.26
郭老師
2023 04/06 22:55
第一個(gè)和第二個(gè)必須是一樣的，你去重新調(diào)整吧。
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