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問題已解決
跨年支付的房租，未計提，現(xiàn)在對方補開了發(fā)票，怎么做賬。重點是以前支付了房租，不是現(xiàn)在支付的，現(xiàn)在只有對方補開的發(fā)票。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
發(fā)票開的什么內(nèi)容
2023 04/06 14:42
84784958 
2023 04/06 14:43
發(fā)票內(nèi)容是房屋租賃費
樸老師 
2023 04/06 14:47
同學(xué)你好
計入費用就可以了
84784958
2023 04/06 14:48
老師，可以把做賬科目寫出來嗎？我想不到怎么用什么科目平賬。
樸老師
2023 04/06 14:53
同學(xué)你好
這個可以的
84784958
2023 04/06 15:01
那煩請您在寫出來這里發(fā)給我吧
樸老師
2023 04/06 15:11
同學(xué)你好
之前付的時候咋做的分錄
84784958
2023 04/06 15:16
之前什么分錄都沒有，要是有的話，就不會這么頭疼了?，F(xiàn)在的狀況就是，之前的會計沒有建賬，相當(dāng)于什么記錄都沒有，現(xiàn)在手上唯一的憑證就是這幾張房租發(fā)票。老師，有什么方法補提補做嗎？
樸老師
2023 04/06 15:24
同學(xué)你好
那之前怎么報稅的呢
84784958
2023 04/06 15:27
正常報稅啊，成本應(yīng)該體現(xiàn)的房租，之前的會計是這么說的
樸老師
2023 04/06 15:31
那你們?yōu)樯稕]有建賬呢
84784958
2023 04/06 15:40
我讓您解答我的問題，而不是讓您問我問什么不建賬。您就說這種情況怎么做賬正確就可以了，有幾種方法。
樸老師
2023 04/06 15:46
接以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
84784958
2023 04/06 15:50
貸銀行存款？現(xiàn)在貸銀行存款的話，銀行存款就會減少，這些去年就付的錢了，有沒有不用貸銀行存款的平賬方法
樸老師
2023 04/06 15:56
去年付款了嗎
掛往來了嗎
84784958
2023 04/06 15:58
是已經(jīng)支付款，但是什么也沒有計提，光有發(fā)票，怎么平賬，之前什么都沒有體現(xiàn)
樸老師
2023 04/06 16:06
同學(xué)你好
那你去年付款的分錄咋做的
84784958
2023 04/06 16:15
之前的事情您問我，我也不知道怎么回答，在什么都沒有體現(xiàn)的情況下，有什么辦法補提做賬
樸老師
2023 04/06 16:21
同學(xué)你好
不知道之前付款掛的什么科目現(xiàn)在貸方就不知道用什么科目
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