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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下，就是我們公司租的廠房，2023年付了房租，對(duì)方公司一直沒(méi)開(kāi)票，然后1月開(kāi)了房租發(fā)票，備注的是2024年，現(xiàn)在對(duì)方意思是23的房租發(fā)票留到最后一年，開(kāi)下一年的發(fā)票，我想問(wèn)下，我們現(xiàn)在能要求對(duì)方補(bǔ)開(kāi)去年的發(fā)票嗎
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需要的，你需要讓對(duì)方給你重新備注，這個(gè)備注應(yīng)該是2023年。
03/12 10:49
郭老師 
03/12 10:49
要不影響你抵扣企業(yè)所得稅的，他不備注2023年，是因?yàn)楹苡锌赡芩皼](méi)有做收入，他是逃避了稅收，他一旦備注2023年的稅務(wù)局要查的話，他就需要補(bǔ)稅
84785043 
03/12 10:51
1月當(dāng)時(shí)我們提了，對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)什么他們稅都報(bào)過(guò)了，不好開(kāi)票了，我也不懂，那現(xiàn)在備注的24年的發(fā)票我們也收了，就作為24年的發(fā)票，23年的發(fā)票他們現(xiàn)在開(kāi)的話是有什么影響嗎
郭老師
03/12 10:53
可是他備注的這個(gè)不對(duì)呀。
郭老師
03/12 10:53
他應(yīng)該備注2023年的，為什么要備注二四年。
84785043
03/12 10:57
當(dāng)時(shí)對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)系統(tǒng)里不能備注23年的，房租這個(gè)開(kāi)票情況我也不了解
郭老師
03/12 10:59
你好，就是我上面說(shuō)的那種情況，這個(gè)如果開(kāi)不了的話，你們自己決定吧。
郭老師
03/12 11:00
如果是你抵扣了2023年的所得稅，這個(gè)有影響。
84785043
03/12 11:03
好的吧，如果不抵扣23年的所得稅，是不是就沒(méi)什么影響，后面補(bǔ)開(kāi)也行
郭老師
03/12 11:09
可以后面補(bǔ)開(kāi)的，但是他補(bǔ)開(kāi)的，他備注得備注二五年吧。
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