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問(wèn)題已解決
年度匯算清繳時(shí)，這個(gè)金額應(yīng)該填寫(xiě)在那張表里面？ 這里面的金額需要填寫(xiě)那幾張表呢？ 表單應(yīng)該選什么？
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你好，你是多集體的企業(yè)所得稅嗎？還是退回來(lái)的？退的幾月份的。
2023 04/06 12:04
郭老師 
2023 04/06 12:04
小型微利企業(yè)最基本的主表，納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，其他的你有發(fā)生就選擇，沒(méi)有的就不要管了。
84784950 
2023 04/06 12:10
在申報(bào)2021年匯算清繳時(shí)退的金額，在這個(gè)2022年匯算清繳時(shí)應(yīng)該把這個(gè)金額填寫(xiě)在那張表里面呢？
郭老師
2023 04/06 12:11
這個(gè)不需要填寫(xiě)的，不影響匯算清繳。
84784950
2023 04/06 12:17
那這個(gè)里面沒(méi)有反應(yīng)利潤(rùn)表里面-597.61金額啊，那這個(gè)還需要在那張表里面呢？
郭老師
2023 04/06 12:18
你好，這個(gè)復(fù)數(shù)不用填寫(xiě)啊，它不影響你交稅，這個(gè)理解吧。
84784950
2023 04/06 15:09
申報(bào)匯算清繳時(shí)，里面的表的數(shù)據(jù)，不體現(xiàn)凈利潤(rùn)的金額？直接反應(yīng)的時(shí)利潤(rùn)總額的金額？
郭老師
2023 04/06 15:11
對(duì)的，是的，是這么理解。
84784950
2023 04/06 15:14
這里的金額就是利潤(rùn)總額的金額了？
是不是匯算清繳里面的所有表格的數(shù)據(jù)，和利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)金額沒(méi)有關(guān)系，相當(dāng)于就不看這一欄數(shù)據(jù)？
郭老師
2023 04/06 15:16
這里的是納稅調(diào)整之后的，如果你沒(méi)有納稅調(diào)整的話，是按照利潤(rùn)總額所得稅，他又抵扣不了你的利潤(rùn)總額。
84784950
2023 04/06 15:18
這個(gè)表里面的數(shù)據(jù)是體現(xiàn)的是利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)？及之前年度利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)？
郭老師
2023 04/06 15:19
是的，是這么做，是這么理解。
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