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年度匯算清繳時，這個金額應該填寫在那張表里面？ 這里面的金額需要填寫那幾張表呢？ 表單應該選什么？
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你好，你是多集體的企業(yè)所得稅嗎？還是退回來的？退的幾月份的。
2023 04/06 12:04
郭老師 
2023 04/06 12:04
小型微利企業(yè)最基本的主表，納稅調整明細表、職工薪酬明細表、固定資產折舊明細表、小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表，其他的你有發(fā)生就選擇，沒有的就不要管了。
84784950 
2023 04/06 12:10
在申報2021年匯算清繳時退的金額，在這個2022年匯算清繳時應該把這個金額填寫在那張表里面呢？
郭老師
2023 04/06 12:11
這個不需要填寫的，不影響匯算清繳。
84784950
2023 04/06 12:17
那這個里面沒有反應利潤表里面-597.61金額啊，那這個還需要在那張表里面呢？
郭老師
2023 04/06 12:18
你好，這個復數(shù)不用填寫啊，它不影響你交稅，這個理解吧。
84784950
2023 04/06 15:09
申報匯算清繳時，里面的表的數(shù)據(jù)，不體現(xiàn)凈利潤的金額？直接反應的時利潤總額的金額？
郭老師
2023 04/06 15:11
對的，是的，是這么理解。
84784950
2023 04/06 15:14
這里的金額就是利潤總額的金額了？
是不是匯算清繳里面的所有表格的數(shù)據(jù)，和利潤表里的凈利潤金額沒有關系，相當于就不看這一欄數(shù)據(jù)？
郭老師
2023 04/06 15:16
這里的是納稅調整之后的，如果你沒有納稅調整的話，是按照利潤總額所得稅，他又抵扣不了你的利潤總額。
84784950
2023 04/06 15:18
這個表里面的數(shù)據(jù)是體現(xiàn)的是利潤總額的數(shù)據(jù)？及之前年度利潤總額的數(shù)據(jù)？
郭老師
2023 04/06 15:19
是的，是這么做，是這么理解。
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