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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅在借方，轉(zhuǎn)出未交增值稅也在借方對(duì)不對(duì)，
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你好，有留底的可以的。
2023 04/06 11:10
84785031 
2023 04/06 11:13
老師，這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是下個(gè)月要交的增值稅稅款
郭老師 
2023 04/06 11:15
你好，你是不是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅造成的？如果是的話可以的。
84785031
2023 04/06 11:17
老師，這是下個(gè)月要交稅款，你看這分錄對(duì)嗎，
郭老師
2023 04/06 11:18
對(duì)的，是的，這個(gè)是正確的。
84785031
2023 04/06 11:21
老師，我搜去年到今年的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅分錄，合計(jì)是不是借方是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方是增值稅銷項(xiàng)稅
郭老師
2023 04/06 11:22
正式結(jié)轉(zhuǎn)到你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的，不結(jié)轉(zhuǎn)也可以的。
郭老師
2023 04/06 11:22
這個(gè)分錄是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
84785031
2023 04/06 11:23
這個(gè)合計(jì)金額，借方不等于貸方，我是不是得把轉(zhuǎn)出未交增值稅放在貸方呢，
郭老師
2023 04/06 11:26
除未交增值稅，在單方他還得結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。
郭老師
2023 04/06 11:26
轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額，這個(gè)是正常的，這個(gè)是你需要交稅的，如果他在貸方的話，你還得把它結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。
84785031
2023 04/06 11:30
老師，那我這樣做，借方貸方，沒錯(cuò)吧
郭老師
2023 04/06 11:33
好，沒有問題的，可以的。
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