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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是小規(guī)模公司，暫估成本跨年和收到的發(fā)票一致，跨年的暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，我除了沖銷暫估入庫，重新按照票面入賬這兩筆分錄，我還需要做什么分錄，我們沒有以前年損益調(diào)整科目
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你好，紅沖之前的，然后再做發(fā)票的，不用管了。
2023 04/06 09:54
84785009 
2023 04/06 09:55
好的，謝謝
郭老師 
2023 04/06 09:55
不要客氣，工作愉快。
84785009
2023 04/06 10:19
老師，暫估的成本需要沖回重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2023 04/06 10:24
你好，不用的，你紅沖暫估入庫的，然后再做發(fā)票的，這樣就沒有余額了，就成本就不要?jiǎng)恿?/div>
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老師好，問下，上月（6月份）做了一筆暫估入庫，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那在本月7月份收到發(fā)票（和暫估的金額一致），還需要沖銷上月的暫估入庫和結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？
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老師好，請問我上個(gè)月暫估入庫，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這個(gè)月收到發(fā)票沖銷暫估入庫，還得沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎？
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老師好，問下，上月（6月份）做了一筆暫估入庫，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那在本月7月份收到發(fā)票（和暫估的金額一致），需要沖銷上月的暫估入庫，也要沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？然后再重新做一筆入庫憑證，和結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證嗎
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