問(wèn)題已解決

去年12月付款，今年2月收到發(fā)票。去年誤以為發(fā)票已經(jīng)收到只是業(yè)務(wù)部沒(méi)拿上來(lái)所以做賬為：借：成本，貸：銀存（正確做法為：借：預(yù)付，貸：銀存）。今年3月收到發(fā)票時(shí)應(yīng)該怎么改賬呢？用友U8軟件

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 09:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，今年3月收到發(fā)票時(shí) 借：庫(kù)存商品等科目，貸：預(yù)付賬款?
2023 04/06 09:42
84785010
2023 04/06 09:52
本該今年收到票進(jìn)成本，但是去年就進(jìn)成本了，今年怎么做賬
鄒老師
2023 04/06 09:58
你好，先把去年計(jì)入成本的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票再做成本的分錄?
84785010
2023 04/06 10:01
1.紅沖去年那張憑證做負(fù)數(shù) 2.做一張收到發(fā)票憑證，借：成本，貸：預(yù)付？ 3.這樣的話預(yù)付跟銀存能沖平嗎？
鄒老師
2023 04/06 10:09
你好，是的，是這樣的
84785010
2023 04/06 11:11
把去年12月的成本調(diào)整成預(yù)付怎么做憑證？
鄒老師
2023 04/06 11:18
你好，你提供的圖片，分錄是今年的啊
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