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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，就是我們是門店的，很多零售的客戶，這樣的話我們需要建客戶檔案嗎，還是月末一次做應(yīng)收就好，沒個(gè)客戶做一個(gè)應(yīng)收的話很多很多
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)需要的
2023 04/06 09:09
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這咋做的很多話很多很多
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請(qǐng)教一下，剛剛新建的賬套，科目管理設(shè)置：應(yīng)收預(yù)付應(yīng)付下面有很多客戶，應(yīng)收賬款下面建一個(gè)應(yīng)收客戶往來，然后通過輔助核算新增一個(gè)個(gè)的客戶，然后預(yù)付賬款客戶編碼是接著應(yīng)收客戶編碼，是這樣操碼
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老師，應(yīng)收款客戶很多，怎么核對(duì)客戶還有多少錢，是不是每次客戶打款都要做一張憑證，還是說另外EXCEL 記錄每一筆流水
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之前公司一直沒做內(nèi)賬，很多數(shù)據(jù)都不齊全就已經(jīng)建了賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司還有很多應(yīng)收未收賬款和固定資產(chǎn)。怎么調(diào)賬呢？
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老師，我們的客戶有很多都不要發(fā)票，直接打款到老板個(gè)人卡里，我們進(jìn)貨都有發(fā)票，所以要做很多無票收入，這樣的話，我做分錄借方是寫現(xiàn)金還是直接做老板收款比較合理？
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查看更多- 郭老師，其他老師不要接，老師往來款取得的專票能進(jìn)行抵扣嗎？ 15小時(shí)前
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