問(wèn)題已解決

你好，我剛從代理記賬那里接手一家公司，賬套自己錄，但是他們又給我了科目余額表，我照著他們的余額表錄制，發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款借方余額為負(fù)數(shù)，但是查看他們的憑證發(fā)現(xiàn)科目錄錯(cuò)了。那我怎么改正？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/05 23:43
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以自己做一個(gè)分錄，借 預(yù)付 貸 應(yīng)付
2023 04/05 23:43
84784984
2023 04/05 23:50
老師，這張憑證我要重新再錄一遍？
小鎖老師
2023 04/05 23:52
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784984
2023 04/05 23:57
那增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅，我會(huì)錄重復(fù)的，會(huì)影響到我申報(bào)？
小鎖老師
2023 04/06 08:24
這個(gè)是不會(huì)的，你好
84784984
2023 04/06 16:03
老師，你好，我這個(gè)跨年賬調(diào)整的，今年匯算清繳我要填以前年度損益調(diào)整？
小鎖老師
2023 04/06 21:23
這個(gè)是需要的，你好
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