問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模1月開(kāi)了3%的發(fā)票，后來(lái)是1%，發(fā)票沒(méi)有紅沖，按含稅金額1%報(bào)稅了，賬上跟申報(bào)的收入和稅額，這兩個(gè)差額怎么去調(diào)賬

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/05 17:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是需要交稅的嗎？
2023 04/05 17:24
84785027
2023 04/05 17:24
不需要的
郭老師
2023 04/05 17:26
你好，你做賬的時(shí)候按照你賬面上的來(lái)就可以的，發(fā)票上面的3%結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入也是按照3%。
84785027
2023 04/05 17:26
申報(bào)收入是859.41，稅額8.59，這個(gè)跟賬上之間有差額，到時(shí)上傳報(bào)表就對(duì)不上的
郭老師
2023 04/05 17:27
賬上和申報(bào)表的差異不用管的，申報(bào)表里面默認(rèn)的都是3%。
84785027
2023 04/05 18:14
那賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和申報(bào)的差額不用管，是嗎
郭老師
2023 04/05 18:16
是的，是這個(gè)意思，是這個(gè)做的。
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