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老師你好，請問23年1月開具免稅發(fā)票，現(xiàn)在如何處理呢？麻煩老師看一下第12欄12400元金額，出納開具發(fā)票是免稅的，我現(xiàn)在如何申報增值稅以及附加稅呢？
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這個就應該是免稅的嗎？開的是什么業(yè)務的。
2023 04/05 11:30
84784952 
2023 04/05 11:37
這是汽車服務公司，應該沒有免稅項目，出納開具錯了，因為最新政策是23年1月9日才出了的，這個情況需要去大廳處理嗎？
郭老師 
2023 04/05 11:51
那你應該去大廳申報，把這個金額換算成不含稅的申報，12400除以1.01，這個填寫到第一欄和第三欄
就按照百分之一來交稅。
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