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實(shí)務(wù)
問題已解決
供應(yīng)商需要重新開具發(fā)票，但這邊客戶已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，客戶這邊開具了紅字信息表了，對方可以開具紅字發(fā)票吧？之后，客戶這邊需要怎么做賬，沖紅發(fā)票對方需不需要拿過來？之后重新開具發(fā)票也需要拿過來的吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
客戶開具了紅字信息表了 供應(yīng)商可以開具紅字發(fā)票
客戶需要取得紅字發(fā)票跟重新開具的發(fā)票
把原來的發(fā)票紅沖 然后再根據(jù)重新開具的發(fā)票寫分錄
2023 04/04 22:06
84784979 
2023 04/04 22:09
就是說客戶需要拿到?jīng)_紅的發(fā)票，還有重新開具的原始憑證是嘛？
bamboo老師 
2023 04/04 22:09
是的 這樣理解正確的
84784979
2023 04/04 22:12
老師我想問問這邊，資產(chǎn)負(fù)債表里的資金有0.2，就是銀行存款有這個(gè)0.02的金額，本來是銷戶余額沒有，跨年了這個(gè)怎么做賬，賬戶上已經(jīng)沒錢了
bamboo老師
2023 04/04 22:14
資產(chǎn)負(fù)債表里的資金有0.2，就是銀行存款有這個(gè)0.02的金額， 到底是多少？
那有沒有核對銀行明細(xì)賬跟銀行流水 查一下原因?
84784979
2023 04/04 22:18
銀行存款余額為0，已經(jīng)銷戶，但科目明細(xì)賬銀行存款還有0.02，原因這個(gè)賬戶是銷戶的，不知道前任會計(jì)怎么做賬的，期初余額掛了0.02.現(xiàn)在這邊該怎么處理呢？要季報(bào)了
bamboo老師
2023 04/04 22:20
把0.02做分錄調(diào)整掉
可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目
84784979
2023 04/04 22:23
分錄怎么做呢？
bamboo老師
2023 04/04 22:23
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸；銀行存款
84784979
2023 04/04 22:26
財(cái)務(wù)費(fèi)用二級科目寫切什么呢？
bamboo老師
2023 04/04 22:29
可以寫個(gè)手續(xù)費(fèi) 金額比較小?
84784979
2023 04/04 22:32
手續(xù)費(fèi)需要原始憑證的啊，可以做營業(yè)外支出嘛？
bamboo老師
2023 04/04 22:33
做營業(yè)外支出當(dāng)然也可以的
兩分錢 沒大礙的 沒有原始憑證也可以
84784979
2023 04/04 22:34
那個(gè)比較合適些？對于科目好一些
bamboo老師
2023 04/04 22:35
請問您營業(yè)外支出科目有其他發(fā)生額嗎
84784979
2023 04/04 22:37
沒有的老師，就是一般不發(fā)生業(yè)務(wù)，相當(dāng)于空報(bào)
bamboo老師
2023 04/04 22:37
那就不要填在營業(yè)外支出了
84784979
2023 04/04 22:40
那填啥比較合適？
bamboo老師
2023 04/04 22:41
財(cái)務(wù)費(fèi)用科目比較合適
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