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問題已解決
跨年暫估成本已經(jīng)結轉了，這月收到發(fā)票沖了，但是沒有以前年度損益調整科目，我除了做沖回這一筆分錄，我還要做什么分錄
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你好，您沖回這筆，然后按發(fā)票集合再做一下就可以了。
2023 04/04 17:10
84785009 
2023 04/04 17:12
就是沖完按照票面入賬，還用轉入利潤分配未分配利潤嗎
宋生老師 
2023 04/04 17:13
你好，有差額的話是要的。有差額是要轉入未分配的。
84785009
2023 04/04 17:14
沒有差額是不需要的是吧，那如果有差額怎么做分錄
宋生老師
2023 04/04 17:16
沒有，如果有差額，就要用以前年度損益調整這個科目。
84785009
2023 04/04 17:16
如果有以前年度損益調整科目，我這個轉入利潤分配里面怎么算
宋生老師
2023 04/04 17:17
你好，比如說你成本多記了就要減少成本，就借利潤分配未分配利潤，貸以前年度隨意調整。
84785009
2023 04/04 17:17
又差額，但是我們這個軟件沒有以前年度損益調整科目，這樣怎么做
84785009
2023 04/04 17:18
謝謝老師
宋生老師
2023 04/04 17:21
你好，那就直接調成本就好了。
84785009
2023 04/04 17:23
調賬，調暫估成本是吧
宋生老師
2023 04/04 17:24
你好，是的，就沖減成本就好了。
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