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實(shí)務(wù)
問題已解決
有張3月開的發(fā)票金額多了30，實(shí)際現(xiàn)金沒有這30，4月再開票紅沖，我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2023 04/04 14:42
84785045 
2023 04/04 14:47
本來金額是600，實(shí)收也是600，開票630，3月做賬借：現(xiàn)金630，貸主營業(yè)務(wù)收入600，銷項(xiàng)30,4月紅沖這筆分錄？
郭老師 
2023 04/04 14:48
你好，那你開發(fā)票的沒有做賬務(wù)處理嗎？
84785045
2023 04/04 14:50
我現(xiàn)在就是要做開票的賬務(wù)處理，開票系統(tǒng)是630的，
郭老師
2023 04/04 14:50
借庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù)，
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
你看的負(fù)數(shù)是多少，是全部的嗎？然后再重新開還是只開差額？
84785045
2023 04/04 14:55
負(fù)數(shù)是30，重開好還是開差額好
郭老師
2023 04/04 14:56
看一下是專票還是普通發(fā)票的，普通發(fā)票他沒法開，一部分的，必須全部紅沖。
84785045
2023 04/04 14:57
普票，出納說4月整張紅沖630，再開一張600
郭老師
2023 04/04 15:00
對的，是的，是這個(gè)意思的。
84785045
2023 04/04 15:05
3月的帳，我要做兩筆分錄？第一個(gè)630，第二個(gè)借現(xiàn)金-30，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)？
郭老師
2023 04/04 15:06
你好，第一筆不應(yīng)該是負(fù)數(shù)630，然后第二筆是一個(gè)正數(shù)600。
84785045
2023 04/04 15:15
借現(xiàn)金600，應(yīng)收賬款30，貸主營業(yè)務(wù)收入600，銷項(xiàng)30. 等到下個(gè)月紅沖整筆分錄
郭老師
2023 04/04 15:17
借
應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)630
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)600，
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)30
郭老師
2023 04/04 15:17
借應(yīng)收賬款600
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
郭老師
2023 04/04 15:17
到時(shí)候看一下你的金額稅額是多少就可以。
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