問(wèn)題已解決

老師，收到留抵退稅怎么做賬呢？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 14:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，收到留抵退稅 借；銀行存款， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2023 04/04 14:40
84784956
2023 04/04 14:42
轉(zhuǎn)出未交里面沒(méi)有掛帳呢？
鄒老師
2023 04/04 14:42
你好，你之前沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？?
84784956
2023 04/04 14:43
結(jié)轉(zhuǎn)了是平的
鄒老師
2023 04/04 14:43
你好，你所做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是？?
84784956
2023 04/04 14:49
就是一月份繳的三萬(wàn)多的增值稅，這申請(qǐng)退出來(lái)了，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票有了
鄒老師
2023 04/04 14:50
你好，你所做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是？? 麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎?
84784956
2023 04/04 14:56
借：應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值說(shuō) ? 借：轉(zhuǎn)出未交 ?貸：進(jìn)項(xiàng) ? 借：轉(zhuǎn)出未交 ?貸：未交增值稅
鄒老師
2023 04/04 14:59
你好，有留底的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 退回的時(shí)候，分錄是 借；銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84784956
2023 04/04 15:02
謝謝老師
鄒老師
2023 04/04 15:03
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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