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問題已解決
老師這個(gè)增值稅申報(bào)時(shí)的票表比對(duì)失敗，是哪里出了問題呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，您這個(gè)是開的什么發(fā)票？
2023 04/04 09:51
84785028 
2023 04/04 09:52
有普票，也有稅務(wù)局代開的專票
東老師 
2023 04/04 09:55
這個(gè)你普票加專票超過30萬了嗎
84785028
2023 04/04 09:58
沒有，是在申報(bào)增值稅時(shí)提示票表比對(duì)失敗，原因是本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額25786.15的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確，我本期專票加普票的不含稅金額是25786.15
東老師
2023 04/04 10:00
增值稅的減免稅明細(xì)你填寫了嗎？
84785028
2023 04/04 10:03
填了，我是像圖片里這么填的
東老師
2023 04/04 10:05
這個(gè)看著是沒有問題。
84785028
2023 04/04 10:06
那就是提示比對(duì)失敗要怎么解決
東老師
2023 04/04 10:10
填寫的這個(gè)減免的是2%的部分嗎？
84785028
2023 04/04 10:12
是填的專票開票額減免2%的稅額
東老師
2023 04/04 10:12
那這個(gè)普票你開了嗎？也是也需要填到里面。
84785028
2023 04/04 10:17
意思是如果專票+普票不含稅金額是25786.15，我的增值稅減免明細(xì)表里的本期發(fā)生額應(yīng)該填25786.15×2%=515.72，本期實(shí)際抵減稅額也填515.72嗎？
東老師
2023 04/04 10:20
對(duì)，沒錯(cuò)，應(yīng)該就是這么填寫。
84785028
2023 04/04 10:31
我按你說的這么填了，還是不行，表間關(guān)系不對(duì)了
東老師
2023 04/04 10:35
這個(gè)您開票的話，稅率都是多少？都是1%。嗎
84785028
2023 04/04 10:39
對(duì)，專票和普票都是1%的
東老師
2023 04/04 10:47
這種情況還真是沒遇到過，按理說就是應(yīng)該這么填寫。
84785028
2023 04/04 10:50
就是差在代開專票的問題唄，如果不考慮，我點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)是否有問題？
東老師
2023 04/04 10:52
如果可以的話，你點(diǎn)擊申報(bào)就可以。
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