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小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元，開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元，普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元，請問季度申報增值稅時應(yīng)該怎么填寫？
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同學(xué)，你好
專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元，你填在專用發(fā)票一欄
開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元，普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元，按照凈額填在12欄
2023 04/04 09:30
84785042 
2023 04/04 09:41
老師，請問是這樣填寫嗎？
小菲老師 
2023 04/04 09:56
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785042
2023 04/04 10:02
老師，剛才我發(fā)現(xiàn)開具的3%專用發(fā)票含稅金額，就是下面開具負(fù)數(shù)免稅金額，請問這申報增值稅怎么填寫？
小菲老師
2023 04/04 10:07
同學(xué)，你好
這都是填寫不含稅的
84785042
2023 04/04 10:11
那請問開具的3%專票和負(fù)數(shù)免稅的金額數(shù)據(jù)需不需要在增值稅申報表里提現(xiàn)出來？
小菲老師
2023 04/04 10:25
同學(xué)，你好
增值稅申報表里面需要體現(xiàn)的
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