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問(wèn)題已解決
小規(guī)模未開(kāi)票收入如何申報(bào)增值稅，填寫(xiě)在哪一列
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和自己開(kāi)的普通發(fā)票填寫(xiě)在一起。
2023 04/04 08:37
84784992 
2023 04/04 08:39
季度已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)了
玲老師 
2023 04/04 08:44
是的，就是也和普票一樣。和普票填寫(xiě)在一起。
填寫(xiě)在3%稅率普票那里就行。
84784992
2023 04/04 08:49
我們是銷(xiāo)售服務(wù)，那就是填寫(xiě)在應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額3％征收率，下面的其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額嗎
84784992
2023 04/04 08:50
第1和第3欄，服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)那一列，超過(guò)30萬(wàn)已經(jīng)不需要在第9 10欄填寫(xiě)了
玲老師
2023 04/04 08:52
你好，是的，這樣填寫(xiě)是對(duì)的。第九行和第十行不用填寫(xiě)。
84784992
2023 04/04 08:56
然后稅額就是填寫(xiě)在第16欄本期應(yīng)納稅額，22欄應(yīng)納稅額合計(jì)，24欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額
玲老師
2023 04/04 09:01
你好，是的，是這樣情況的。
84784992
2023 04/04 09:05
好的，謝謝老師
玲老師
2023 04/04 09:14
客氣，祝您工作愉快。
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