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為什么廣告費(fèi)是調(diào)增45 技術(shù)開發(fā)調(diào)減50
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你好，因?yàn)閺V告費(fèi)超過了收入的15%的部分，就需要做納稅調(diào)增
而技術(shù)開發(fā)支出可以加計扣除，所以需要做納稅調(diào)減處理
2023 04/01 15:59
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- 老師您好，2023年12月應(yīng)計提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計提的 做的分錄是 借：所得稅費(fèi)用 1萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1萬。 審計事務(wù)所再審計時提出，本來屬于23年度的費(fèi)用不應(yīng)計入24年度，所以我進(jìn)行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 1萬 貸：所得稅費(fèi)用 1萬 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時候，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，又做了 借：本年利潤--利潤分配 -1萬 貸：所得稅費(fèi)用 -1萬；同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào) 借：利潤分配-未分配利潤 1萬 貸：以前年度損益調(diào)整 1萬 這么做對嗎？這樣當(dāng)月利潤表，所得稅費(fèi)用項(xiàng)目出現(xiàn)了-1萬元所得稅，有些混亂 昨天
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