問(wèn)題已解決

去年公司交的案件受理費(fèi)、律師費(fèi)等已經(jīng)入管理費(fèi)用，今年公司勝訴，全部退回，請(qǐng)問(wèn)如何入賬？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/01 11:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
沖減今年的管理費(fèi)用就是了
2023 04/01 11:55
84784992
2023 04/01 11:58
老師，律師費(fèi)是開(kāi)的專票，稅額已抵扣，那么現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？應(yīng)該填在附表三的第幾行？
家權(quán)老師
2023 04/01 11:59
是在附表2里邊。有對(duì)應(yīng)的欄次
84784992
2023 04/01 12:12
老師，可以填寫在 其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形 一欄嗎？其他的欄次好像不太符合。有老師說(shuō)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出的話，需要開(kāi) 負(fù)數(shù)發(fā)票，應(yīng)該不用吧？
家權(quán)老師
2023 04/01 14:26
可以填寫在 其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形
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