問(wèn)題已解決

老師好 上游開給我們發(fā)票是29.88噸 我們把貨送到客戶那邊 客戶過(guò)磅是29.92噸 然后開給客戶發(fā)票也是29.92噸 導(dǎo)致我們庫(kù)存是-0.04噸 然后會(huì)計(jì)暫估了這0.04噸 但是永遠(yuǎn)不會(huì)有發(fā)票來(lái) 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么處理呢？問(wèn)了上一位老師 沒(méi)看懂 老師讓我入庫(kù) 我是暫估入庫(kù)了啊 分錄是借：庫(kù)存 0.04噸*5100=204元 貸：應(yīng)付賬款 -暫估 204元 但是這0.04是沒(méi)有發(fā)票的 然后暫估是不是要平賬 然后借：應(yīng)付賬款-暫估204 貸：營(yíng)業(yè)外收入 204 是這樣嗎？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/31 10:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023 03/31 10:09
84785008
2023 03/31 10:26
那上一位老師講說(shuō)沒(méi)有發(fā)票這個(gè)0.04噸 204元要匯算清繳再納稅調(diào)增 賬面上不是已經(jīng)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了嗎？相當(dāng)于調(diào)了204 還需要再無(wú)票納稅調(diào)增嗎 老師？
樸老師
2023 03/31 10:34
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的話匯算清繳要調(diào)增的
84785008
2023 03/31 10:53
老師 沒(méi)想明白 轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 等于這個(gè)沒(méi)票的204元在賬上已經(jīng)計(jì)入收入了 增加了利潤(rùn)204 怎么匯算清繳還要再增加204 那不是204算了兩邊的收入 多交一遍所得稅嗎？
樸老師
2023 03/31 11:04
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785008
2023 03/31 11:07
那就是不需要再在匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增了對(duì)嗎？
樸老師
2023 03/31 11:16
同學(xué)你好 你季度預(yù)繳的年度匯算清繳調(diào)增的時(shí)候抵減了
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