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發(fā)票未到，暫估入賬，分錄怎么寫呀？借庫存商品，貸應(yīng)付賬款-眾騰-暫估，這樣嗎？
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借庫存商品，
貸應(yīng)付賬款-暫估-眾騰
2023 12/12 15:33
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暫估入賬發(fā)票未收到款已付，付款 借：預(yù)付賬款*i
貸：銀行存款 暫估：借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 ，現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借：庫存商品
應(yīng)交稅費-
怎么做了呢
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你好，老師，對于暫估入賬這個這個月做暫估，下個月可不可以直接借:應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款/銀行
2147
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暫估的主營業(yè)務(wù)成本，能不能拿費用發(fā)票來沖這個暫估？
比如4月暫估：
借：主營業(yè)務(wù)成本 5
貸：應(yīng)付賬款-暫估 5
5月沖的時候
借：主營業(yè)務(wù)成本 -5
貸：應(yīng)付賬款-暫估 -5
借：管理費用 5
貸：應(yīng)付賬款-XX 5
373
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貨已到，錢已付，但是沒開發(fā)票，需要暫估入賬，借：預(yù)付賬款貸：銀行存款，收到貨物時借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款―暫估，收到發(fā)票，用紅字沖回暫估款借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款―暫估，按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬，借：庫存商品借：應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅（進項）貸：預(yù)付賬款，老師分錄是不是這樣做
1171
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材料已到票未收到分錄如下 借原材料 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款-暫估。票收到了再沖銷借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款-某某，可以嗎
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