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老師，我們公司是代理商，我們公司給廠家代墊的費用廠家不會直接打錢回來，是把我們下次進貨的價格降低，比如公司幫廠家代墊了100，下次廠家給我們發(fā)貨就按貨價減掉100開票給我們，我們賬面上永遠都回不來墊出去的錢，這種情況怎么賬務處理
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你好！發(fā)票上的數(shù)量是折扣前還是折扣后的？
2023 03/29 11:31
84785007 
2023 03/29 12:05
數(shù)量不變，工廠把進貨價降低，把我們代墊的沖抵了
84785007
2023 03/29 12:06
我們代墊的錢賬面上就一直提現(xiàn)不了
耿老師 
2023 03/29 12:09
你好！墊付款你們怎么做的分錄？
84785007
2023 03/29 12:09
消費費用_代墊廠家費用
84785007
2023 03/29 12:10
銷售費用
耿老師
2023 03/29 12:11
你好！有費用發(fā)票嗎？你們單位名稱？
84785007
2023 03/29 12:16
沒有，走的私賬，寫條子
84785007
2023 03/29 12:17
贛州市福津貿易有限公司
84785007
2023 03/29 12:17
現(xiàn)在金稅四期來了，老板的意思以后走公賬，但是這里不知道怎么處理
耿老師
2023 03/29 13:01
你好！墊付款需要開發(fā)票，最好是給墊付方開你們掛賬
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