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問題已解決
不是高新技術(shù)企業(yè)，2022年期初誤錄入研發(fā)費(fèi)用，企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)，問一下老師要怎么調(diào)賬改報(bào)表
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你好，當(dāng)時(shí)錄入的是管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用嗎？
2023 03/29 10:53
郭老師 
2023 03/29 10:53
他應(yīng)該是研發(fā)支出，是一級科目，你看下是資本化還是費(fèi)用化的。
84784952 
2023 03/29 10:53
是的是的，就是管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
84784952
2023 03/29 10:55
要怎么處理呀，不是高企
郭老師
2023 03/29 10:55
你好，正確的二級科目屬于哪一個(gè)？
郭老師
2023 03/29 10:56
借管理費(fèi)用正確的，借管理費(fèi)用錯(cuò)誤的負(fù)數(shù)
84784952
2023 03/29 10:56
管理費(fèi)用
郭老師
2023 03/29 10:57
上面我給你寫了，可以看一下的。
84784952
2023 03/29 10:59
好的，謝謝
郭老師
2023 03/29 11:00
不用客氣，工作愉快。
84784952
2023 03/29 11:22
老師我們2022年7月中途換了一個(gè)系統(tǒng)，錄入期初時(shí)候二級科目錯(cuò)了，現(xiàn)在要調(diào)報(bào)表，能不能改期初呀，還是要沖憑證
郭老師
2023 03/29 11:23
期初修改不了了，你這個(gè)期初沒法修改，只能修改期末。
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