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問題已解決
不是高新技術(shù)企業(yè)，2022年期初誤錄入研發(fā)費用，企業(yè)所得稅已經(jīng)申報，問一下老師要怎么調(diào)賬改報表
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你好，當時錄入的是管理費用里面的研發(fā)費用嗎？
2023 03/29 10:53
郭老師 
2023 03/29 10:53
他應(yīng)該是研發(fā)支出，是一級科目，你看下是資本化還是費用化的。
84784952 
2023 03/29 10:53
是的是的，就是管理費用-研發(fā)費用
84784952
2023 03/29 10:55
要怎么處理呀，不是高企
郭老師
2023 03/29 10:55
你好，正確的二級科目屬于哪一個？
郭老師
2023 03/29 10:56
借管理費用正確的，借管理費用錯誤的負數(shù)
84784952
2023 03/29 10:56
管理費用
郭老師
2023 03/29 10:57
上面我給你寫了，可以看一下的。
84784952
2023 03/29 10:59
好的，謝謝
郭老師
2023 03/29 11:00
不用客氣，工作愉快。
84784952
2023 03/29 11:22
老師我們2022年7月中途換了一個系統(tǒng)，錄入期初時候二級科目錯了，現(xiàn)在要調(diào)報表，能不能改期初呀，還是要沖憑證
郭老師
2023 03/29 11:23
期初修改不了了，你這個期初沒法修改，只能修改期末。
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