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老師，劃線部分請(qǐng)講一下

84784955| 提問時(shí)間：2023 03/29 10:06
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是根據(jù)業(yè)務(wù)，先繳納了企業(yè)所得稅，后期以后抵扣。
2023 03/29 10:16
84784955
2023 03/29 10:21
應(yīng)交稅費(fèi)貸方 以前年度損益調(diào)整，是哪個(gè)科目
84784955
2023 03/29 10:23
借 以前年度損益調(diào)整，貸。遞延所得稅資產(chǎn)
小林老師
2023 03/29 10:23
您好，貸方 以前年度損益調(diào)整相當(dāng)于以前年度的所得稅費(fèi)用。圖片分錄是轉(zhuǎn)回已確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
84784955
2023 03/29 10:39
?直接做個(gè)相反的會(huì)計(jì)分錄不就好了嗎
小林老師
2023 03/29 10:40
您好，這個(gè)要具體分析情況
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